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2080-1157-SE19Cancelada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-436-LE18

Total
$1.384.303
Neto
$1.163.280
Impuestos
$221.023
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS DESDE 2080-436-LE18. Se solicita despacho del 30% en forma inmediata. Fecha 1 de marzo 30%. Fecha 1 abril 30%. Se solicita indicar número de orden de compra en factura. PAPEL DE IMPRESORA AUTOCLAVE DESPACHAR EN MARZO.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2080-436-LE18
Proceso
  1. Creación
    29-01-2019
  2. Envío a proveedor
    31-01-2019
  3. Aceptación
    01-02-2019