Alcohol 70°, formato 1 litro, para el programa Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Higiene y Seguridad de la SEREMI de Salud Región del Biobío SC170 / Compra Ágil: 2078-105-COT26

Orden de Compra codigo: 2078-780-AG26 dirigida a COMERCIAL ITAHUA SPA Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente no OLVIDE; Actualizarnos en SII como facturador electrónico SIEMPRE agregar en el campo de “referencia”, el N° de la orden de compra; ejemplo 2078-xx-XXXX para que así la derivación sea automática. En el campo 801 debe indicar en información de Referencias Orden de Compra 2078-xx-SE26. Al no ingresar esta información, la factura es automáticamente rechazada y reclamada. Debe hacer clic en Referencias. Tipo de documento: Orden de Compra Folio Ref: 2078-xxx-SE26 Fecha Ref: xx.xx.xxxx Enviar archivo XML de la factura al correo subsalrecepcion@custodium.com. El plazo para el envío del archivo XML es de 72 hrs. Desde su fecha de emisión, de lo contrario el sistema lo rechazará automáticamente.