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2078-409-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-362-LE13

Total
$463.500
Neto
$463.500
Impuestos
$0
Descripción

Compra de servicios Ingeniero Informática (Sc 21) DESDE 2078-362-LE13 MARZO 2014

Partes
Organismo comprador
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Proveedor
PCFOX20.681.205-2
Licitación de origen
2078-362-LE13
Proceso
  1. Creación
    12-03-2014
  2. Envío a proveedor
    12-03-2014