Detergente líquido alcalino para el Laboratorio de Salud Ambiental de Concepción SC362 / Compra Ágil: 2078-275-COT24

Orden de Compra codigo: 2078-367-AG24 dirigida a INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA. Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente no OLVIDE; Actualizarnos en SII como facturador electrónico SIEMPRE agregar en el campo de “referencia”, el N° de la orden de compra; ejemplo 2078-xx-XXXX para que así la derivación sea automática. En el campo 801 debe indicar en información de Referencias Orden de Compra 2078-xx-SE21. Al no ingresar esta información, la factura es automáticamente rechazada y reclamada. Debe hacer clic en Referencias. Tipo de documento: Orden de Compra Folio Ref: 2078-xxx-SE21 Fecha Ref: xx.xx.xxxx Enviar archivo XML de la factura al correo subsalrecepcion@custodium.com. El plazo para el envío del archivo XML es de 72 hrs. Desde su fecha de emisión, de lo contrario el sistema lo rechazará automáticamente.