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2069-9640-SE12Aceptada

FJAR-CP-09-DEUDA PROGRAMA DTI MES DE JULIO 2012

Total
$586.652
Neto
$492.985
Impuestos
$93.667
Descripción

DEUDA PROGRAMA DTI MES DE JULIO AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 344968

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-09-2012
  2. Envío a proveedor
    26-09-2012