2069-9131-SE11Aceptada

MATERIALES PARA MANTENCION

Total: $1.017.233
Neto: $854.818
Impuestos: $162.415

Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 297657 COMPRA SOLICITADA POR PROGRAMA

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
06-10-2011
Envío a proveedor
06-10-2011