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2069-9103-OC07Aceptada

OC Generada desde la Adquisición 2069-1399-CO07

Total
$1.010.846
Neto
$849.450
Impuestos
$161.396
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO CDT.-AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE: 115399.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2069-1399-CO07
Proceso
  1. Creación
    23-10-2007, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-10-2007, 12:00 a. m.