IngresarCrear cuenta gratis
2069-9102-OC07Aceptada

OC Generada desde la Adquisición 2069-1399-CO07

Total
$119.083
Neto
$100.070
Impuestos
$19.013
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO CDT.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE:115405.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
2069-1399-CO07
Proceso
  1. Creación
    23-10-2007, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-10-2007, 12:00 a. m.