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2069-8319-SE12Aceptada

FJAR-CP-08-DEUDA PROGRAMA AGOSTO MANTENCION

Total
$1.416.100
Neto
$1.190.000
Impuestos
$226.100
Descripción

DEUDA PROGRAMA AGOSTO MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 340741

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Servicios Eléctricos, Construcción y Distribución76.170.338-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-08-2012
  2. Envío a proveedor
    21-08-2012
  3. Aceptación
    22-08-2012