Crear cuenta gratis
2069-8130-SE12Aceptada

FJAR-CP-08-DEUDA PROGRAMA JULIO 2012

Total
$326.715
Neto
$274.550
Impuestos
$52.165
Descripción

ABRILLANTADORA AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE "DESPACHO URGENTE" SIGFE: 340094

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Kraftech Chile Limitada76.073.264-8
Licitación de origen
2069-416-L111
Proceso
  1. Creación
    16-08-2012
  2. Envío a proveedor
    16-08-2012
  3. Aceptación
    16-08-2012