2069-795-SE13Aceptada

FJAR-CP-01-DEUDA PROGRAMA ASEO ENERO Y PROGRAMA FEBRERO

Total: $1.844.141
Neto: $1.549.698
Impuestos: $294.443

Descripción

DEUDA PROGRAMA ASEO ENERO Y PROGRAMA FEBRERO 2013 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EXENTA Nº 5953 DEL 16 OCTUBRE SIGFE: SIN SISTEMA

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5
Licitación de origen: 2069-107-LP12

Proceso

Creación
17-01-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-01-2013, 12:00 a. m.