Crear cuenta gratis
2069-7244-SE12Aceptada

FJAR-CE-07-RFMIN-MATERIALES PARA MANTENCION

Total
$571.376
Neto
$480.148
Impuestos
$91.228
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 337171

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-07-2012
  2. Envío a proveedor
    24-07-2012