2069-7207-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-705-L109

Total: $780.139
Neto: $655.579
Impuestos: $124.560

Descripción

Programa alimentacion agosto 2009 DESDE 2069-705-L109. Se solicita despachar en forma urgente con guía de despacho y orden de compra emitida. Sigfe: 200001

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: elimco15.457.235-k
Licitación de origen: 2069-705-L109

Proceso

Creación
01-08-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-08-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
03-08-2009, 12:00 a. m.