2069-71-SE10Enviada a proveedor

SERV. DE OPERADORES DE SEGURIDAD ELECTRONICA

Total: $5.092.148
Neto: $4.279.116
Impuestos: $813.032

Descripción

SERVICIO DE OPERADORES DE SEGURIDAD, SEGUN RESOLUCION Nº 1419 DEL 25-08-2008.- CORRESPONDE AL PERIODO DEL 22/08 AL 21/09/2009.- SEGUN FACTURA Nº 294 30/11/2009 SIGFE:

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: Intecsa IT76.416.820-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-01-2010
Envío a proveedor
04-01-2010