2069-6848-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-665-L109

Total: $65.426
Neto: $54.980
Impuestos: $10.446

Descripción

PROGRAMA AGOSTO 2009, VAJILLA Y COLACIONES DESDE 2069-665-L109 SE SOLICITA DESPACHAR EN FORMA URGENTE ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA EMITIDA. SIGFE: 198924

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen: 2069-665-L109

Proceso

Creación
27-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-07-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
27-07-2009, 12:00 a. m.