2069-659-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-179-LP12

Total: $34.061.899
Neto: $34.061.899
Impuestos: $0

Descripción

SERV. ESP. DE PROFESIONALES EN EL ÁREA ADMINISTRAT DESDE ID 2069-179-LP12 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012,FACTURA Nº 94 RESOLUCIÓN EXENTA Nº 6224 SIGFE: SIN SISTEMA

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: CORPORACION AYUDA AL HOSPITAL BARROS LUCO65.143.510-2
Licitación de origen: 2069-179-LP12

Proceso

Creación
15-01-2013
Envío a proveedor
15-01-2013