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2069-6283-SE12Aceptada

FJAR-CP-06-PROGRAMA ASEO JULIO DEUDA JUNIO

Total
$828.865
Neto
$696.525
Impuestos
$132.340
Descripción

PROGRAMA ASEO JULIO DEUDA JUNIO AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 333797

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA76.035.740-5
Licitación de origen
2069-400-L111
Proceso
  1. Creación
    25-06-2012
  2. Envío a proveedor
    25-06-2012
  3. Aceptación
    27-06-2012