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2069-5956-SE12Aceptada

FJAR-CP-06-DEUDA PROGRAMA MANTENCION

Total
$1.666.000
Neto
$1.400.000
Impuestos
$266.000
Descripción

DEUDA PROGRAMA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 332631

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Servicios Eléctricos, Construcción y Distribución76.170.338-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-06-2012
  2. Envío a proveedor
    15-06-2012
  3. Aceptación
    15-06-2012