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2069-5937-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-454-L110

Total
$121.678
Neto
$102.250
Impuestos
$19.428
Descripción

MATERIALES DE PINTURA PARA CABL DESDE 2069-454-L110 COMPRA SOLICITADA POR EL JEFE DE MANTENCION DN JUAN SANDOVAL AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA SIGFE: 239848

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA77.625.410-k
Licitación de origen
2069-454-L110
Proceso
  1. Creación
    21-06-2010
  2. Envío a proveedor
    22-06-2010
  3. Aceptación
    22-06-2010