2069-581-AG23Recepción conforme

LPS-CP-012023-INSUMOS SECCION 121-AG

Total: $678.300
Neto: $570.000
Impuestos: $108.300

Descripción

INSUMOS SECCION 121, PROGRAMA ENERO Y FEBRERO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2069-250-COT23. DESPACHAR MITAD AL MOMENTO DE RECIBIR OC, RESTANTE QUINCENA DE FEBRERO

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: NORA DEL CARMEN MORA DONOSO3.804.743-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
17-01-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-01-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
23-01-2023, 12:00 a. m.