2069-5667-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-587-L109

Total: $282.504
Neto: $237.398
Impuestos: $45.106

Descripción

CONSOLIDADO INFORMATICA DEL 18-05 AL 12-06-2009 DESDE 2069-587-L109, DESPACHAR EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 48 HRS, DESDE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. COMPROMISO SIGFE Nº 196495.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: tecnologia y gestion informatica76.022.583-5
Licitación de origen: 2069-587-L109

Proceso

Creación
24-06-2009
Envío a proveedor
06-07-2009