2069-5546-SE12Aceptada

FJAR-CE-06-MATERIALES PARA MANTENCION

Total: $525.623
Neto: $441.700
Impuestos: $83.923

Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE COMPRA SOLICITADA POR DON ADRIAN SALINAS SIGFE: 331277

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-06-2012
Envío a proveedor
04-06-2012