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2069-5281-AG22Recepción conforme

PAM-CP-COMPRA PROGRAMA JUN-JUL Y DEUDA-ECONOMATO-TD

Total
$185.640
Neto
$156.000
Impuestos
$29.640
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2069-1571-COT22 COMPRA PROYECTADA JUN-JUL Y DEUDA INDICACIONES PROVEEDOR/DESPACHO PARCIALIZADO PRIMER DESPACHO - CUBRE PROGRAMA JUN-JUL: -1220287 ESPONJA DE ESPUMA CON LAMINA ABRASIVA ANTIBACT

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
RODE76.843.498-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-06-2022
  2. Envío a proveedor
    01-07-2022
  3. Aceptación
    06-07-2022