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2069-528-SE13Aceptada

FJAR-CE-01-RFMIN-MATERIALES PARA MANTENCION

Total
$2.923.036
Neto
$2.456.333
Impuestos
$466.703
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: SIN SISTEMA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Servicios Eléctricos, Construcción y Distribución76.170.338-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-01-2013
  2. Envío a proveedor
    10-01-2013
  3. Aceptación
    12-01-2013