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2069-5239-SE12Aceptada

FJAR-CP-05-PROGRAMA MANTENCION JUNIO 2012

Total
$1.886.408
Neto
$1.585.217
Impuestos
$301.191
Descripción

PROGRAMA MANTENCION JUNIO 2012 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 329991

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Servicios Eléctricos, Construcción y Distribución76.170.338-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2012
  2. Envío a proveedor
    29-05-2012
  3. Aceptación
    30-05-2012