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2069-4059-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-180-L111

Total
$523.600
Neto
$440.000
Impuestos
$83.600
Descripción

II. INSUMOS CLINICOS PROGRAMA MAYO 2011 DESDE 2069-180-L111 ENTREGA INMEDIATA, DESPACHO CON ORDEN DE COMPRA Y GUIA DE DESPACHO. SIGFE: 280471

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen
2069-180-L111
Proceso
  1. Creación
    13-05-2011
  2. Envío a proveedor
    16-05-2011