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2069-3797-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-605-LE09

Total
$606.900
Neto
$510.000
Impuestos
$96.900
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA DE AGUA DE DIALISIS DESDE 2069-605-LE09 de acuerdo a resolucion 5100 de diciembre 2009 orden de compra anual id sigfe: 218978 factura Nº 244- marzo 2010

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
SIAC INGENIERIA SPA76.679.310-k
Licitación de origen
2069-605-LE09
Proceso
  1. Creación
    28-04-2010
  2. Envío a proveedor
    28-04-2010
  3. Aceptación
    12-05-2010