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2069-3617-SE12Aceptada

FJAR-CE-05-RFMIN-MATERIALES MANTENCION

Total
$64.218
Neto
$53.965
Impuestos
$10.253
Descripción

MATERIALES URINARIO DESDE 2069-32-L112 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE MATERIALES SOLICITADOS POR DON ADRIAN SALINAS SIGFE: 328867

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen
2069-32-L112
Proceso
  1. Creación
    12-04-2012
  2. Envío a proveedor
    22-05-2012
  3. Aceptación
    23-05-2012