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2069-3408-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-267-L110

Total
$785.400
Neto
$660.000
Impuestos
$125.400
Descripción

INSUMOS LABORATORIO PROGRAMA ABRIL 2010 DESDE 2069-267-L110.- resolucion en tramite.- ID SIGFE

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen
2069-267-L110
Proceso
  1. Creación
    19-04-2010
  2. Envío a proveedor
    20-04-2010