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2069-3407-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-267-L110

Total
$1.610.141
Neto
$1.353.060
Impuestos
$257.081
Descripción

INSUMOS LABORATORIO PROGRAMA ABRIL 2010 DESDE 2069-267-L110.- resolucion en tramite.- Id sigfe

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
TECNIGEN S.A.93.020.000-k
Licitación de origen
2069-267-L110
Proceso
  1. Creación
    19-04-2010
  2. Envío a proveedor
    19-04-2010
  3. Aceptación
    20-04-2010