CAQ-CE-112024-RETIRO RESIDUOS VOLUMINOSOS NOVIEMBRE-LE23

SOLICITUD ESPECIAL N°24820 Cargo Ppto. MANTENCIÓN (CONVENIO)-REAS IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible). REX ADJUDICACIÓN 1562 DE 26/04/2024 Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (1057493-1-PC24 / Sin Cod. Pres.) REX ADJUDICACIÓN 1562 DE 26/04/2024