Crear cuenta gratis
2069-30-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-919-L110

Total
$131.923
Neto
$110.860
Impuestos
$21.063
Descripción

INSUMOS CLINICOS REZAGADOS PROGRAMA DCIIEMBRE : SECCION 340 DESDE 2069-919-L110.- ID SIGFE ERROR ENE SITEMA.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Germed Ltda.76.032.605-4
Licitación de origen
2069-919-L110
Proceso
  1. Creación
    03-01-2011
  2. Envío a proveedor
    03-01-2011