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2069-26-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-919-L110

Total
$413.049
Neto
$347.100
Impuestos
$65.949
Descripción

INSUMOS CLINICOS REZAGADOS PROGRAMA DCIIEMBRE : SECCION 340 DESDE 2069-919-L110.- ID SIGFE ERROR ENE SISTEMA.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Productos Medicos Limitada78.073.910-k
Licitación de origen
2069-919-L110
Proceso
  1. Creación
    03-01-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-01-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-01-2011, 12:00 a. m.