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2069-24-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-919-L110

Total
$166.362
Neto
$139.800
Impuestos
$26.562
Descripción

INSUMOS CLINICOS REZAGADOS PROGRAMA DCIIEMBRE : SECCION 340 DESDE 2069-919-L110.- ID SIGFE ERROR EN SISTEMA.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Insumos Gottlieb8.806.376-7
Licitación de origen
2069-919-L110
Proceso
  1. Creación
    03-01-2011
  2. Envío a proveedor
    03-01-2011
  3. Aceptación
    03-01-2011