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2069-22-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-919-L110

Total
$258.557
Neto
$217.275
Impuestos
$41.282
Descripción

INSUMOS CLINICOS REZAGADOS PROGRAMA DCIIEMBRE : SECCION 340 DESDE 2069-919-L110.- ID SIGFE ERROR EN SISTEMA.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
NEUMANN LIMITADA78.936.310-2
Licitación de origen
2069-919-L110
Proceso
  1. Creación
    03-01-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-01-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-01-2011, 12:00 a. m.