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2069-19617-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-11860-L108

Total
$44.530
Neto
$37.420
Impuestos
$7.110
Descripción

ARTICULOS PARA COTIZAR PROGRAMA ASEO ENERO/2009.- DESDE 2069-11860-L108.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº Y FECHA DE ORDEN DE COMPRA PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION.- SIGFE.-171549.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA86.660.400-2
Licitación de origen
2069-11860-L108
Proceso
  1. Creación
    30-12-2008
  2. Envío a proveedor
    31-12-2008
  3. Aceptación
    26-01-2009