2069-19615-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-11860-L108

Total: $187.961
Neto: $157.950
Impuestos: $30.011

Descripción

ARTICULOS PARA COTIZAR PROGRAMA ASEO ENERO/2009.- DESDE 2069-11860-L108.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº Y FECHA DE ORDEN DE COMPRA PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION.- SIGFE:171573.-

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: etha distribuidora medica ltda.78.937.450-3
Licitación de origen: 2069-11860-L108

Proceso

Creación
30-12-2008
Envío a proveedor
31-12-2008