2069-1889-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-103-L109

Total: $83.062
Neto: $69.800
Impuestos: $13.262

Descripción

MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y OTROS. DESDE 2069-103-L109 SEGUN E-MAIL DE MANTENCION PARA STOCK Y SALA MOLINA, ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DEL DESPACHO, PAGO A 60 DÍAS, SIGFE 179788

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: EMECE76.018.853-0
Licitación de origen: 2069-103-L109

Proceso

Creación
03-03-2009
Envío a proveedor
03-03-2009