Crear cuenta gratis
2069-1638-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-94-L109

Total
$582.374
Neto
$489.390
Impuestos
$92.984
Descripción

MATERIALES DE ELECTRICIDAD DESDE 2069-94-L109. Al despachar respetar las descripciones solicitadas por comprador. Al despachar adjuntar Orden de Compras.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
COMELSA LTDA78.049.910-9
Licitación de origen
2069-94-L109
Proceso
  1. Creación
    25-02-2009
  2. Envío a proveedor
    25-02-2009
  3. Aceptación
    26-02-2009