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2069-1422-SE12Aceptada

FJAR-CE-02-MATERIALES PARA MANTENCION

Total
$1.560.616
Neto
$1.311.442
Impuestos
$249.174
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 316964

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-02-2012
  2. Envío a proveedor
    08-02-2012