Crear cuenta gratis
2069-1331-SE12Aceptada

FJAR-CP-02-PROGRAMA MANTENCION ENERO 2012

Total
$1.223.037
Neto
$1.027.762
Impuestos
$195.275
Descripción

PROGRAMA ENERO 2012 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 316571

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2012
  2. Envío a proveedor
    03-02-2012