2069-12554-SE12Aceptada

FJAR-CE-12-RFMIN-MATERIALES PARA MANTENCION

Total: $1.358.147
Neto: $1.141.300
Impuestos: $216.847

Descripción

MATERIALES MANTENCION DESDE 2069-298-L112 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 356452

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen: 2069-298-L112

Proceso

Creación
12-12-2012
Envío a proveedor
12-12-2012