2069-11-SE12Aceptada

FJAR-CE-01-DEUDA PROGRAMA-MANTENCION

Total: $1.405.214
Neto: $1.180.852
Impuestos: $224.362

Descripción

DEUDA DE PROGRAMA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE DEUDA DE MES DE NOVIEMBRE SIGFE: SIN SIGFE.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
02-01-2012
Envío a proveedor
02-01-2012