2069-1097-SE13Aceptada

FJAR-CP-01-DEUDA PROGRAMA ASEO ENERO Y PROGRAMA FEBRERO 2013

Total: $1.403.770
Neto: $1.179.639
Impuestos: $224.131

Descripción

DEUDA PROGRAMA ASEO ENERO Y PROGRAMA FEBRERO 2013 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 352106

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor: COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA76.035.740-5
Licitación de origen: 2069-400-L111

Proceso

Creación
28-01-2013
Envío a proveedor
28-01-2013