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2069-10865-SE09Aceptada

AMPOLLETAS MANTENCION

Total
$44.030
Neto
$37.000
Impuestos
$7.030
Descripción

AMPOLLETAS MANTENCION DESDE 2069-940-L109. CORREO AUTORIZADO POR EL JEFE DE RRFF. RESOLUCION Nº 4883 18/11/2009 AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº O/C Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA. SIGFE:

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
IMPROVAR77.877.180-2
Licitación de origen
2069-940-L109
Proceso
  1. Creación
    23-11-2009
  2. Envío a proveedor
    23-11-2009
  3. Aceptación
    16-12-2009