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2069-10433-SE12Aceptada

FJAR-CE-10-RFMIN-MATERIALES PARA MANTENCION

Total
$512.494
Neto
$430.667
Impuestos
$81.827
Descripción

MATERIALES PARA MANTENCION AL FACTURAR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRAS Y ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA RESOLUCION EN TRAMITE SIGFE: 347352

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
Proveedor
Itronex Multiservicios Limitada76.149.994-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-10-2012
  2. Envío a proveedor
    17-10-2012