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2065-546-SE15Enviada a proveedor

Servicio cocktail Día del Hospital

Total
$124.000
Neto
$104.202
Impuestos
$19.798
Descripción

Regularización factura 014 del 08.10.2015, correspondiente al Servicio cocktail Día del Hospital de Pto. Saavedra

Partes
Organismo comprador
SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
Proveedor
Rosa12.332.731-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-10-2015
  2. Envío a proveedor
    16-10-2015