2060-983-OC07Aceptada

LABORATORIO ABRIL

Total: $128.520
Neto: $108.000
Impuestos: $20.520

Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: TECNIGEN S.A.93.020.000-k
Licitación de origen: 2060-294-CO07

Proceso

Creación
02-05-2007, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-05-2007, 12:00 a. m.