2060-981-OC07Aceptada

LABORATORIO ABRIL

Total: $76.160
Neto: $64.000
Impuestos: $12.160

Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: SDA96.845.060-3
Licitación de origen: 2060-294-CO07

Proceso

Creación
02-05-2007, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-05-2007, 12:00 a. m.