2060-847-SE18Aceptada

SERVICIO DE TV/CABLE FEBRERO/MARZO 2060-91-E217

Total: $158.280
Neto: $133.008
Impuestos: $25.272

Descripción

SEGÚN FACTURA N°1523269, CON FECHA 27-02-2018 CORRESPONDIENTE TV /CABLE A MES DE FEBRERO / MARZO 2018, SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME CON FECHA 19 DE MARZO 2018 FIRMADO POR JEFE DE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA, LUIS SANTANDER SEPULVEDA CERTIFICADO DE DI

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
Proveedor: DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LTDA.87.161.100-9
Licitación de origen: 2060-91-E217

Proceso

Creación
21-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
22-03-2018, 12:00 a. m.